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报销指南:差旅费报销流程

作者: 李静   信息来源:财务处    发布时间: 2018-06-05    浏览次数:

 

1.出差前,填写《出差审批单》,按照要求进行审批。

2.根据审批,按照规定的时间、地点、交通工具及住宿标准执行出差任务。

3.出差返回后,将相关票据:车(船)票,住宿费等发票,粘贴在《票据粘贴单》上,

  并附上《出差审批单》。

4.交财务处审核。

5.领导签批。

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